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Wie baue ich mir meinen eigene Kostensimulation / Kostenrechner?

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Zur Berechnung von Einsparpotentialen könnten unterschiedlichste Schätztechniken herangezogen werden. Nicht alle lassen sich standardisiert in einem Template abfangen. In wenigen Clicks können Sie jedoch Ihre eigene Business Case Rechnung anhand von realen Prozess Daten hinterlegen, die auf Filterungen in der App reagieren.

 

Beispiele für Business Case Szenarien:

Company A ist gesetzlich verpflichtet innerhalb von 60 Tagen auf eine Anfrage zu reagieren. Schafft es Company A nicht bis zu diesem Zeitpunkt zu reagieren, darf der Kunde gegenüber Company A Geld einfordern in Höhe des aktuell gültigen Zinssatzes.

 

Company B ist abhängig von schlanken, fehlerlosen Abläufen. Wird die Fehlerlose Abwicklung nicht sichergestellt, haben kleine Verzögerungen und Nacharbeitungen, durch den hohen Durchsatz eine erhebliche Auswirkung auf den Geschäftserfolg.
 
Wie kann eine IST-Prozesskostenrechnung für Rework bei Company B in mpmX implementiert werden.

 

Rework1

 

Benötigte Inputs für die Rechnung:

 

Parameter

Beschreibung

Typ

Feld / Variablenname

Personalkosten in € / Interner Rechnungssatz

Schätzwert vom Endanwender

Input

vYearlySalary

Ausfallzeit durch Rework / Vermeidbare Fehler

Schätzwert vom Endanwender

Input

vAVGTimePerRework

# Rework Events

Häufigkeit von Rework in den Ist Prozessen

Vorberechnet

ReworkEvent = 1

 

 

CustomObjects1

Visualisierungen erstellen
In der Editieransicht wählen wir unter Custom Objects > Qlik Dashboard Bundle  die Visualisierung „Variable Input“. Sie dient dazu Parameter vom Endanwender abzufragen.

 
Es werden zwei „Variable Input“ Felder benötigt,1x für die Personalkosten und 1x für die abzuschätzende Ausfallzeit.

Variables1

 

Variablen_Uebersicht

Variablen erstellen

Ganz unten links unter den Visualisierungen befindet sich folgendes Icon:   Durch ein Click darauf gelangen wir in die Variablenansicht.

 

 

 

 

 

Hier legen wir, die 2 neuen Variablen an:

 

„Create New“

 

:

 

 

 

 

 

 

 

VariablenErstellung_KostensatzMitarbeiter

Variable für Personalkosten erstellen

 

Variablenname: vYearlySalary

Beschreibung: Schätzwert für den internen Kostensatz pro Jahr pro Mitarbeiter

Definition (Defaultwert): 100000

Tag: reworkcalculator

 

Der Tag dient dazu, bei Anpassungen alle Variablen des Calculators wieder zu finden.

 

VariablenErstellung_AusfallZeitDurchRework

Variable für Ausfallzeit durch Rework / Vermeidbare Fehler erstellen

 

Variablenname: vYearlySalary

Beschreibung: Schätzwert für die durchschnittliche Zeit in Minuten, die durch Rework verloren ging.

Definition (Defaultwert): 5

Tag: reworkcalculator

 

VariablenGefiltert_ReworkCalculator

Nachdem beide Variablen erstellt wurden lassen sich diese einsehen, in der Übersicht einsehen.

 

Wenn man auf den Filter in der Spalte „Tags“ klickt, kann man nach dem vergebenen Tag „reworkcalculator“ suchen.

 

Da die nötigen Variablen nun erstellt sind, können wir das Variablen Menü durch das drücken von „Done“ unten rechts im Fenster schließen.

 

PersonalCost1

 

Variables2

 

Variables3

Input Personalkosten:

Im nächsten Schritt wollen wir nun die „Input“ Felder konfigurieren.

 

Wir wählen das 1. Input Feld für die Personal kosten aus und geben eine Aussagekräftige beschreiben als:

 

Variables4

Beschreibung hinterlegen:

„Bitte geben Sie die jährlichen Personalkosten pro Mitarbeiter in € an“

 

Bei Bedarf kann eine Zweitunterschrift (Subtitle) und eine Fußnotiz erstellt werden.

 

 

Variable „vYearlySalary“ hinterlegen

Anschließend öffnen wir den Reiter „Variable“

 

In dem DropDown Menü „Name“ können wir nun die passende Variable auswählen:

 

„vYearlySalary“

 

 

Das gleiche wiederholen wir mit dem anderen Inputfeld.

 

Var_Rework1

Beschreibung hinterlegen:

„Bitte geben Sie den Aufwand pro Rework in Minuten an“

 

Variable „vAVGTimePerRework“ hinterlegen.

 

Var_Rework2

Wurden beide Variablen in den Input Feldern richtig hinterlegt sehen wir nun schon die vordefinierten Defaultwerte.

 

Verlässt man den Editierungsmodus, können die Werte bereits vom Endnutzer angepasst werden.

 

VAR_KPI

Cost per Rework berechnen.

 

Im nächsten Schritt wollen wir nun die Berechnung des Business Cases implementieren.

 

Dazu wählen wir ein KPI Objekt aus und öffnen das f(x) Feld in dem wir auf „Add measure“ drücken.

 

Die Formel für die Kosten per Rework berechnet sich nun wie folgt

 

Personenkosten in € pro Minute*Zeit pro Rework in Minuten*Anzahl Fälle mit Rework

 

Da die Personenkosten in € pro Jahr angegeben werden und nicht pro Minute müssen wir eine entsprechend Kürzugn vornehmen:

 

CostPerMinute

Personenkosten in € pro Minute:

Wir gehen dabei von einem Jahr mit 220 Nettoarbeitstagen, sowie 8h Arbeitszeit pro Tag aus.

Zeile 1:

($(vYearlySalary)/220/8/60)

 

Zeit pro Rework in Minuten:

Wird bereits in Minuten angegeben

 

Zeile 2:

$(vAVGTimePerRework)

 

Anzahl Fälle mit Rework

 

Zeile 3:

sum({<ReworkEvent= {1}>} CaseCounter)

 

Zählt wie viele Fälle im Process Mining Nacharbeit beinhalten.

 

CostPerMinute

Haben wir die Formel korrekt eingegeben lässt sich am unteren Bildschirmrand die Formelprüfung einsehen.

 

OK.

 

Außerdem sehen wir, dass die Standardwerte aus den Variablen 100.000 = vYearlySalary

5 = vAVGTimePerRework

 

Bereits korrekt übernommen werden.

 

Wir können den Formel Editor verlassen.

 

measure1

Damit die Kennzahl nun richtig gelesen werden kann versehen wir sie noch mit passendem Namen und Format.

 

Label: „Ist Prozesskosten Rework“

Number formatting: „Money“

 

 

Tipp: An dieser Stellen würden wir außerdem empfehlen die erstellte Kennzahl als Master Item zu hinterlegen. So kann Sie bspw. In anderen Visualisierungen oder Tabellen jeder Zeit wieder verwendet werden.

 

Is_Cost

Verlassen wir nun den Editiermodus können wir in das Input Feld klicken und die Zahl für unsere Schätzung anpassen.

 

Bspw. Wissen wir, dass Nacharbeit bei einer Produktgruppe besonders lange dauert.

 

Wir können nun also auf diese Produktgruppe filtern und unseren Business Case für die Eliminierung von Rework bei der Produktgruppe schätzen.

 

 

 

Ist Prozess Kosten Rework

 

Is_Cost2

 

Haben wir die Kennzahl Ist-Prozesskosten Rework als „MasterItem“ hinterlegt, können wir anhand der Input Paramter ganz einfach weiter Analysen bauen, um den Business Case zu vertiefen.

 

Bspw. In einer Tabelle, um herauszufinden, in welcher Region am meisten Geld durch Rework verschwendet wird.

 

 

 

 

Zusammenfassung / Ausblick:

 

Für die Erstellung von Kostenrechnungen / Simulationen können beliebig viele Variablen erstellt und angepasst werden. Eine Ausbaustufe für das Beispielszenario, wäre anstelle von einer Abschätzung der Personalkosten, die Daten direkt aus den Systemen zu entnehmen. So ließen sich dann bspw. Abweichungen von Personalkosten zwischen Schweden, Ungarn und Spanien noch genauer steuern.

 

Bitte berücksichtigen Sie jedoch insbesondere bei Personalkostenrechnungen, die Mitarbeiter und Ihre Rechte zu schützen.

 

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